2016年省级部门预算公开

部门预算收支总表

公开01表

单位：万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款收入

1641.50

一、一般公共服务支出

1472.11

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

114.43

九、医疗卫生与计划生育支出

3.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

51.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

         用事业基金弥补收支差额

                结余分配

         年初结转和结余

                年末结转和结余

合计

1641.50

合计

1641.50

部门预算收入总表

单位：万元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1641.50

1641.50

2011001

行政运行

1001.28

1001.28

2011002

一般行政管理事务

444.10

444.10

2011050

 事业运行

26.73

26.73

2080501

归口管理的行政单位离退休

114.43

114.43

2100502

事业单位医疗

3.27

3.27

2210201

住房公积金

51.69

51.69

部门预算支出总表

单位：万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1641.50

1197.40

444.10

2011001

行政运行

1001.28

1001.28

2011002

一般行政管理事务

444.10

444.10

2011050

事业运行

26.73

26.73

2080501

归口管理的行政单位离退休

114.43

114.43

2100502

事业单位医疗

3.27

3.27

2210201

住房公积金

51.69

51.69

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1641.50

一、一般公共服务支出

1472.11

1472.11

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

114.43

114.43

九、医疗卫生与计划生育支出

3.27

3.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

51.69

51.69

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

1641.50

1641.50

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

合计

1641.50

合计

1641.50

1641.50

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

科目

合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,641.50

1,197.40

444.10

201

一般公共服务支出类合计

1028.01

444.10

20110

 人力资源事务款合计

1028.01

444.10

2011001

  行政运行项合计

1001.28

0.00

河北省机构编制委员会办公室（机关）

797.72

797.72

0.00

河北省事业单位登记管理局

84.24

84.24

0.00

河北省机构编制电子政务中心

119.32

119.32

0.00

2011002

  一般行政管理事务项合计

444.10

444.10

河北省机构编制委员会办公室（机关）

201.00

201.00

河北省事业单位登记管理局

15.00

15.00

河北省机构编制电子政务中心

181.10

181.10

河北省机构编制研究中心

47.00

47.00

2011050

  事业运行项合计

26.73

26.73

0.00

河北省机构编制研究中心

26.73

26.73

0.00

208

社会保障和就业支出类合计

114.43

114.43

0.00

20805

 行政事业单位离退休款合计

114.43

114.43

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休项合计

114.43

114.43

0.00

河北省机构编制委员会办公室（机关）

114.43

114.43

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出类合计

3.27

3.27

0.00

21005

 医疗保障款合计

3.27

3.27

0.00

2100502

  事业单位医疗项合计

3.27

3.27

0.00

河北省机构编制研究中心

3.27

3.27

0.00

221

住房保障支出类合计

51.69

51.69

0.00

22102

 住房改革支出款合计

51.69

51.69

0.00

2210201

  住房公积金项合计

51.69

51.69

0.00

河北省机构编制委员会办公室（机关）

42.37

42.37

0.00

河北省事业单位登记管理局

4.53

4.53

0.00

河北省机构编制电子政务中心

2.55

2.55

0.00

河北省机构编制研究中心

2.24

2.24

0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

科目

基本支出

经济分

类科目

编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1197.40

729.90

467.50

301

一、工资福利支出

529.70

529.70

30101

1、基本工资

190.78

190.78

2、津贴补贴

242.71

242.71

30102

（1）地区附加津贴

242.70

242.70

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.01

0.01

30103

3、奖金

15.10

15.10

4、社会保障缴费

3.77

3.77

30104

（2）基本医疗保险费

1.40

1.40

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

1.87

1.87

30104

（6）事业单位失业保险费

0.37

0.37

30104

（7）工伤保险费

0.09

0.09

30104

（8）其他社保缴费

0.04

0.04

6、绩效工资

12.06

12.06

30107

（1）基础绩效工资

9.68

9.68

30107

（2）奖励绩效工资

2.38

2.38

7、其他工资福利支出

65.28

65.28

30199

（4）其他

65.28

65.28

302

商品和服务支出

467.5

467.5

30201

（1）办公费                              

9.92

30205

（2）水费

2.15

30206

（3）电费

10.22

（4）邮电费                              

43.90

30207

  1）公务移动通讯费用补贴

36.01

30207

  2）其他邮电费

7.89

30208

（5）办公取暖费                         

13.46

30209

（6）物业管理费                         

8.69

30211

（7）差旅费                              

99.43

30213

（8）维修（护）费                         

7.90

30215

（9）会议费                          

25.55

31002

（10）办公设备购置费                        

9.71

30212

（11）因公出国（境）费用

11.85

（12）公务用车运行维护费

30.63

30231

   1）燃料费

17.75

30231

   2）维修费

4.38

30231

   3）保险费

2.75

30231

   4）其他交通费

5.75

（13）离退休干部经费

3.57

30299

   1）离休干部公用经费

0.14

30299

   2）离休干部特需费

0.05

30299

   3）离休干部住宅公用电话费

0.09

30299

   4）离休人员福利费

0.11

30299

   5）退休干部公用经费

0.75

30299

   6）退休干部特需费

0.48

30299

   7）退休干部住宅公用电话费

0.47

30299

   8）退休人员福利费

1.04

30299

   9）退职人员福利费

0.00

30299

  10）离休干部参观休养经费

0.44

30239

（14）公务交通补贴

65.75

30202

（15）印刷费

0.00

30203

（16）咨询费

0.00

30204

（17）手续费

0.00

30214

（18）租赁费

0.00

30218

（19）专用材料费

0.00

30224

（20）被装购置费

0.00

30225

（21）专用燃料费

0.00

30226

（22）劳务费

0.00

30227

（23）委托业务费

0.00

30299

（24）其他业务费

1.58

2、按规定比例计提项目

31.05

30216

（1）培训费

3.32

30217

（2）公务接待费

4.88

30228

（3）工会经费

8.24

30229

（4）福利费

5.73

30299

（5）党组织活动经费

8.88

3、特殊因素项目

92.14

30299

（1）业务用房运行费

0.00

30299

（2）办公用房运行补助

0.00

30213

（3）网络运行维护费

50.00

30202

（4）大宗印刷费

32.00

30207

（5）专项邮电费

0.00

31003

（6）专项购置费

0.00

30231

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

0.00

30299

（8）临时办公室经费

0.00

30299

（9）中央空调及电梯运行费

2.64

30299

（10）不可预见费

7.50

303

二、对个人和家庭的补助

200.20

200.20

1、离休费

12.87

12.87

30301

（1）离休金

4.66

4.66

30301

（2）离休人员补贴

5.72

5.72

30301

（3）离休人员特殊补贴

2.10

2.10

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

0.39

0.39

2、退休费

77.28

77.28

30302

（1）退休金

32.78

32.78

30302

（2）退休人员补贴

40.82

40.82

30302

（3）退休人员特殊补贴

0.28

0.28

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

2.73

2.73

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

0.67

0.67

8、奖励金

0.29

0.29

30309

（1)独生子女父母奖励

0.29

0.29

30311

9、住房公积金

51.69

51.69

12、其他对个人和家庭的补助支出

58.07

58.07

（1）住宅取暖费

45.59

45.59

30314

    1）在职住宅取暖费

37.36

37.36

30314

    2）离休住宅取暖费

0.77

0.77

30314

    3）退休住宅取暖费

7.46

7.46

30399

（2）其他

12.48

12.48

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

科目

合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

科目

合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

合计

5.12

5.12

一、因公出国（境）费

4.20

4.20

二、公务用车购置及运行费

30.60

30.60

其中：公务用车购置费

0.00

0.00

       公务用车运行费

30.60

30.60

三、公务接待费

5.12

5.12

职责活动

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、行政管理体制改革

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施：探索解决职能交叉问题；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系.

  行政单位管理体制和机构改革

拟定省委、省政府机构改革方案；审核管理省委、省政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各设区市政府行政管理体制和机构改革方案；审核管理全省各级各类人员编制总额；指导、协调设区市、县（市、区）、乡镇、各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点工作。

推进省、市、县政府机构改革,党群政法部门体制改革,省直管县（市）体制改革试点,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,综合行政执法试点,各类功能园区管理体制机制改革

行政改革目标完成率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

  事业单位管理体制和机构改革

做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；加强对各设区市、县（市、区）分类工作的督导，积极稳妥推进市县分类工作；规范事业单位台账管理。

扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作

事业改革目标完成率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

二、机构编制管理

审核或审批省委、省政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全省事业单位法人登记管理和监督检查工作。

审核或审批省委、省政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全省事业单位法人登记管理和监督检查工作。

  机构编制监管

开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全省党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件

案件办结率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

实名制管理推行率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

  机构编制标准化管理

完成全省2016年度机构编制统计上报工作。组织开展机关事业单位机构编制标准体系研究；制定全省机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准；研究编制总量确定、动态管理的运行机制；组织开展编制工作理论研究。

制定适应河北省发展的机关事业单位机构编制标准体系,形成有价值的研究成果。

研究课题成果数量

6个及以上

5个

4个

3个以下

标准体系数建设数量

10个及以上

9个

6个-8个

6个以下

  事业单位法人登记管理

负责全省事业单位法人登记管理和监督检查工作。

加强完善事业单位登记管理工作

事业单位登记管理率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

三、促进政府职能转变

强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。

强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。

  政府购买行业协会服务工作

研究制定政府转移职能目录、购买主体单位目录。及时完成2015年政府购买行业协会临时性服务工作。

完成政府转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成2015年政府购买行业协会临时性服务工作

政府购买服务推广率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

  行政审批改革

取消和下放行政审批项目的承接工作。全面清理省本级行政审批项目。最大限度地向基层、市场和社会放权。进一步优化行政审批流程。开展改革试点加强对市县审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。

进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设

行政审批取消下放率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

四、编办事务管理

做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。

加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  综合事务管理

负责全省机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全省机构编制统计、数据分析工作；指导下级机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

机构编制信息平台和网站运行

综合事务保障率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

部门政府采购预算方案

 预算年度:2016

单位编码

单位名称（项目名称）

所属项目

采购物品目录序号、物品名称

采购类别

采购物品产地

单位

单价

数量

政府采购计划金额

总计

当年部门预算安排资金

功能分类编码

经济分类科目编码

合计

公共财政预算拨款

小计

非限额补助

1

2

4

5

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

总计

225

河北省机构编制委员会办公室

305.50

305.50

305.50

305.50

225002

河北省机构编制委员会办公室（机关）

59.15

59.15

59.15

59.15

省直管县（市）体制改革试点工作经费

2011002

302

[A020101]计算机设备

货物

省内

0.60

1

9.00

9.00

9.00

9.00

行政权力公开透明建设、行政审批专项经费

2011002

302

[A020101]计算机设备

服务

省内

0.16

1

33.15

33.15

33.15

33.15

（4）大宗印刷费

2011001

30202

[C0814]印刷和出版

货物

省内

17.00

1

17.00

17.00

17.00

17.00

225003

河北省事业单位登记管理局

0.25

0.25

0.25

0.25

事业单位登记管理经费

2011002

302

[A02010601]打印设备

货物

省内

0.25

1

0.25

0.25

0.25

0.25

225004

河北省机构编制电子政务中心

246.10

246.10

246.10

246.10

河北省机构编制信息管理平台升级费

2011002

310

[A020101]计算机设备

工程

省内

29.70

1

181.10

181.10

181.10

181.10

（3）网络运行维护费

2011001

30213

[C0206]运行维护服务

服务

省内

次

25.00

1

50.00

50.00

50.00

50.00

（4）大宗印刷费

2011001

30202

[C0814]印刷和出版

货物

省内

次

15.00

1

15.00

15.00

15.00

15.00