编办2016年预算公开
发布时间: 2016-04-12 点击次数:?
2016年县级部门预算
编办
编办编制
青县财政局审核
部门收支预算总表
633编办 |
单位:万元 |
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
预算收入 |
77.12 |
1 |
一般公共预算拨款 |
77.12 |
|
其中:限额补助 |
|
|
非限额补助 |
77.12 |
|
行政事业性收费 |
|
|
专项收入 |
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
债务收入 |
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
|
|
其他 |
|
2 |
基金预算拨款 |
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
4 |
财政专户核拨 |
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
其中:事业收入 |
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
预算支出 |
77.12 |
1 |
基本支出 |
63.18 |
|
其中:人员经费 |
55.47 |
|
日常公用经费 |
7.71 |
2 |
项目支出 |
13.94 |
|
其中:本级支出 |
13.94 |
|
对下补助 |
|
3 |
其他支出 |
|
部门基本支出预算
633编办 |
单位:万元 |
|||||
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
基本支出总计 |
63.18 |
63.18 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
55.47 |
55.47 |
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
55.35 |
55.35 |
|
|
|
|
1、基本工资 |
28.45 |
28.45 |
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
(1)地区附加津贴 |
24.53 |
24.53 |
|
|
|
|
(2)艰苦边远地区津贴 |
|
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|
|
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
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|
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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1)回族补贴 |
|
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|
2)职工劳模荣誉津贴 |
|
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|
(5)上述项目之外的津贴补贴 |
1.65 |
1.65 |
|
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|
3、奖金 |
|
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|
4、社会保障缴费 |
|
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(1)基本养老保险费 |
|
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|
(2)基本医疗保险费 |
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(3)大病医疗保险费 |
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(4)公务员医疗补助 |
|
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|
(5)事业单位补充医疗保险费 |
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|
(6)事业单位失业保险费 |
|
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|
|
(7)工伤保险费 |
|
|
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|
|
(8)其他社保缴费 |
|
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|
5、伙食补助费 |
|
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6、绩效工资 |
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(1)基础绩效工资 |
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(2)奖励绩效工资 |
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(3)应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
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|
7、其他工资福利支出 |
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(1)长期聘用人员和长期临时工工资 |
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|
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
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|
(3)病假两个月以上职工的工资 |
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|
|
|
|
|
(4)其他 |
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|
|
二、对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
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|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
(1)离休金 |
|
|
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(2)离休人员补贴 |
|
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(3)离休人员特殊补贴 |
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(4)离休人员上述项目之外的补贴 |
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|
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
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2、退休费 |
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|
(1)退休金 |
|
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|
(2)退休人员补贴 |
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|
(3)退休人员特殊补贴 |
|
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(4)退休人员上述项目之外的补贴 |
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|
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
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|
3、退职(役)费 |
|
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|
(1)退职生活费 |
|
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|
|
(2)退职人员补贴 |
|
|
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|
|
|
(3)退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
(4)退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
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|
4、抚恤金 |
|
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|
|
|
5、生活补助 |
|
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|
6、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
7、助学金 |
|
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|
|
|
|
8、奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
(1)独生子女父母奖励 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
(2)其他奖励金 |
|
|
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|
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|
9、住房公积金 |
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10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
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(1)在职人员提租补贴 |
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(2)离休人员提租补贴 |
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(3)退休人员提租补贴 |
|
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|
(4)退职(役)人员提租补贴 |
|
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|
|
|
11、购房补贴 |
|
|
|
|
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|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
|
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|
(1)住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
1)在职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2)离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
3)退休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
4)退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
(2)其他 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
日常公用经费合计 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
1、基础定额项目 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
(1)办公费 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
(2)水费 |
|
|
|
|
|
|
(3)电费 |
|
|
|
|
|
|
(4)邮电费 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
1)公务移动通讯费用补贴 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
2)其他邮电费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
(5)办公取暖费 |
|
|
|
|
|
|
(6)物业管理费 |
|
|
|
|
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|
(7)差旅费 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
(8)维修(护)费 |
|
|
|
|
|
|
(9)会议费 |
|
|
|
|
|
|
(10)办公设备购置费 |
|
|
|
|
|
|
(11)因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
(12)公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
1)燃料费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
2)维修费 |
|
|
|
|
|
|
3)保险费 |
|
|
|
|
|
|
4)其他交通费 |
|
|
|
|
|
|
(13)离退休干部经费 |
|
|
|
|
|
|
1)离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2)离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
3)离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
4)离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
5)退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
6)退休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
7)退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
8)退休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
9)退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
10)离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
(14)公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
(15)印刷费 |
|
|
|
|
|
|
(16)咨询费 |
|
|
|
|
|
|
(17)手续费 |
|
|
|
|
|
|
(18)租赁费 |
|
|
|
|
|
|
(19)专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
(20)被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
(21)专用燃料费 |
|
|
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|
|
|
(22)劳务费 |
|
|
|
|
|
|
(23)委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
(24)其他业务费 |
|
|
|
|
|
|
2、按规定比例计提项目 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
(1)培训费 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
(2)公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
(3)工会经费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
(4)福利费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
(5)党组织活动经费 |
|
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目 |
|
|
|
|
|
|
(1)业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
|
(2)办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
|
(3)网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
(4)大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
(5)专项邮电费 |
|
|
|
|
|
|
(6)专项购置费 |
|
|
|
|
|
|
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
|
(8)临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
|
(9)中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
|
(10)不可预见费 |
|
|
|
|
|
部门项目支出预算
633编办 |
单位:万元 |
||||||||||
项目名称 |
项目承担单位 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
项目级次 |
资 金 来 源 |
||||||
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
13.94 |
13.94 |
|
|
|
|
行政管理体制改革 |
|
|
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
行政单位管理体制和机构改革 |
|
|
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
1、编制业务经费 |
编办 |
2010102 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
机构编制管理 |
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
机构编制标准化管理 |
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
1、换发事业单位法人证和法人年报改革经费 |
编办 |
2010102 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
网络红页建设 |
|
|
|
|
|
7.94 |
7.94 |
|
|
|
|
网络红页建设 |
|
|
|
|
|
7.94 |
7.94 |
|
|
|
|
1、中文域名注册服务费 |
编办 |
2010102 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
7.94 |
7.94 |
|
|
|
|
部门“三公”及会议培训经费预算
633编办 |
单位:万元 |
||||
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
合计 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
一、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
三、公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
“三公”经费小计 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
五、培训费 |
|
|
|
|
|
部门基本情况表
633编办 |
单位:人 |
||||||||||
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
车辆编制数 |
编制人数 |
在职人数 |
离退人数 |
||||
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
离休 |
退休 |
退职 |
|||||
合 计 |
|
|
|
1 |
16 |
14 |
7 |
4 |
|
|
|
编办 |
行政 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
1 |
16 |
14 |
7 |
4 |
|
|
|
第二部分
预算单位收支预算情况
一、编办收支预算
收支预算总表
633002编办 |
单位:万元 |
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
预算收入 |
77.12 |
1 |
一般公共预算拨款 |
77.12 |
|
其中:限额补助 |
|
|
非限额补助 |
77.12 |
|
行政事业性收费 |
|
|
专项收入 |
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
债务收入 |
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
|
|
其他 |
|
2 |
基金预算拨款 |
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
4 |
财政专户核拨 |
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
其中:事业收入 |
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
预算支出 |
77.12 |
1 |
人员经费 |
55.47 |
2 |
日常公用经费 |
7.71 |
3 |
项目支出 |
13.94 |
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
633002编办 |
单位:万元 |
||||||
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
合计 |
55.47 |
55.47 |
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
55.35 |
55.35 |
|
|
|
2010101 |
|
1、基本工资 |
28.45 |
28.45 |
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
2010101 |
|
(1)地区附加津贴 |
24.53 |
24.53 |
|
|
|
|
|
(2)艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
2010101 |
|
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
1)回族补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
2)职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
2010101 |
|
(5)上述项目之外的津贴补贴 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
3、奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)基本养老保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)基本医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
(4)公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
(5)事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
(6)事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
(7)工伤保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
(8)其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)基础绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
|
|
(4)其他 |
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)离休金 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
(4)离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)退休金 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)退休人员补贴 |
|
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(3)退休人员特殊补贴 |
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(4)退休人员上述项目之外的补贴 |
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(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
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3、退职(役)费 |
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(1)退职生活费 |
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(2)退职人员补贴 |
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|
|
(3)退职人员特殊补贴 |
|
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|
|
|
|
|
(4)退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
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|
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
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4、抚恤金 |
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5、生活补助 |
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6、医疗费 |
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7、助学金 |
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|
8、奖励金 |
0.07 |
0.07 |
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2010101 |
|
(1)独生子女父母奖励 |
0.07 |
0.07 |
|
|
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|
(2)其他奖励金 |
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9、住房公积金 |
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10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
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(1)在职人员提租补贴 |
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(2)离休人员提租补贴 |
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(3)退休人员提租补贴 |
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(4)退职(役)人员提租补贴 |
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|
11、购房补贴 |
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|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
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(1)住宅取暖费 |
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1)在职住宅取暖费 |
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2)离休住宅取暖费 |
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|
3)退休住宅取暖费 |
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|
|
4)退职住宅取暖费 |
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|
|
2010101 |
|
(2)其他 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
日常公用经费预算
633002编办 |
单位:万元 |
||||||
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
合计 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
1、基础定额项目 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
2010101 |
|
(1)办公费 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
2010101 |
|
(2)水费 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)电费 |
|
|
|
|
|
|
|
(4)邮电费 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
2010101 |
|
1)公务移动通讯费用补贴 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
2010101 |
|
2)其他邮电费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
(5)办公取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
(6)物业管理费 |
|
|
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|
|
2010101 |
|
(7)差旅费 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
(8)维修(护)费 |
|
|
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|
|
|
(9)会议费 |
|
|
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|
|
|
|
(10)办公设备购置费 |
|
|
|
|
|
2010101 |
|
(11)因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
|
(12)公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
2010101 |
|
1)燃料费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
2)维修费 |
|
|
|
|
|
|
|
3)保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
4)其他交通费 |
|
|
|
|
|
|
|
(13)离退休干部经费 |
|
|
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|
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|
1)离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
2)离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
|
3)离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
|
4)离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
5)退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
6)退休干部特需费 |
|
|
|
|
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|
|
7)退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
|
8)退休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
9)退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
10)离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
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|
(14)公务交通补贴 |
|
|
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|
|
(15)印刷费 |
|
|
|
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|
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|
(16)咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
(17)手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
(18)租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
(19)专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
(20)被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
(21)专用燃料费 |
|
|
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|
|
|
(22)劳务费 |
|
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|
(23)委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
(24)其他业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
2、按规定比例计提项目 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
2010101 |
|
(1)培训费 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
2010101 |
|
(2)公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
2010101 |
|
(3)工会经费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
2010101 |
|
(4)福利费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
(5)党组织活动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目 |
|
|
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|
(1)业务用房运行费 |
|
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|
(2)办公用房运行补助 |
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|
|
(3)网络运行维护费 |
|
|
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|
|
|
(4)大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
|
(5)专项邮电费 |
|
|
|
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|
|
|
(6)专项购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
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|
|
|
|
(8)临时办公室经费 |
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|
(9)中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
(10)不可预见费 |
|
|
|
|
|
项目支出预算
633002编办 |
单位:万元 |
||||||||
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
合 计 |
|
|
|
13.94 |
13.94 |
|
|
|
|
编制业务经费 |
2010102 |
其他 |
其他项目 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
换发事业单位法人证和法人年报改革经费 |
2010102 |
其他 |
其他项目 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
中文域名注册服务费 |
2010102 |
其他 |
其他项目 |
7.94 |
7.94 |
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
633002编办 |
单位:万元 |
||||
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
合计 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
一、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
三、公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
“三公”经费小计 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
五、培训费 |
|
|
|
|
|