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武安市编办年度部门预算

发布时间: 2015-04-30 点击次数:?
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2015年武安市县级

 

部门(草案)

 

 

 

 

 

 

武安市编委办公室

 

 

 

 

 

 

二零一

 



第三部分  武安市编委办公室部门概况

一、主要职责

二、2015年主要工作任务

三、2015年目标规划

四、部门及其所属单位有关财政政策

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

225002

武安市编委办公室

行政

财政拨款

225003

武安市编办机构编制信息中心

事业

财政性资金基本保证经费

五、2015年部门人员情况

225--武安市编委办公室

单位:人

单位名称

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合 计

13

6

12

6

1

武安市编委办公室

13

12

1

武安市编办机构编制信息中心

6

6

注:截止2014-10-01单位实有人员情况。


第四部分 武安市编委办公室部门收支预算安排


2015年部门支出预算总表

225--武安市编委办公室

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

人员经费支出

正常公用经费支出

专项公用经费支出

专项项目支出

其他支出

225

合 计

132.85

109.84

13.01

10.00

225002

武安市编委办公室

95.44

74.34

11.10

10.00

225003

武安市编办机构编制信息中心

37.41

35.50

1.91


2015年部门人员经费支出预算汇总表

225--武安市编委办公室

单位:万元

单位编码

单位名称

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

225

合 计

109.84

109.84

225002

武安市编委办公室

74.34

74.34

225003

武安市编办机构编制信息中心

35.50

35.50


2015年部门正常公用经费支出预算汇总表

225--武安市编委办公室

单位:万元

单位编码

单位名称

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

225

合 计

13.01

13.01

225002

武安市编委办公室

11.10

11.10

225003

武安市编办机构编制信息中心

1.91

1.91


2015年部门专项公用经费项目支出一览表

225--武安市编委办公室

单位:万元

单位编码

单位名称

项目编号

项目名称

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

225

合 计

10.00

10.00

225002

武安市编委办公室

2015040001

编委办专项业务经费

10.00

10.00


第五部分 武安市编委办公室2015年单位收支预算安排


一、225002--武安市编委办公室收支预算安排

收支预算安排总表

225002--武安市编委办公室

单位:万元

项目代码

预算收支项目

预算安排

备注

预算收入

95.44

8

一般预算拨款

9

基金预算拨款

10

财政专户核拨

11

事业收入

12

事业单位上级补助收入

13

附属单位上缴收入

14

经营收入

15

其他收入

预算支出

95.44

1

人员经费

74.34

2

正常公用经费

11.10

3

专项公用经费

10.00

4

专项项目支出

5

其它支出

收支相抵

0


人员经费支出预算安排表

225002--武安市编委办公室

单位:万元

科目编码

预算支出项目

经费来源

功能分类

经济分类

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

74.34

74.34

  一、工资福利支出

62.40

62.40

2011001

30101

1、基本工资

14.51

14.51

2、津贴补贴

42.32

42.32

2011001

30102

1)地区附加津贴

36.30

36.30

2011001

30102

2)艰苦边远地区津贴

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

2011001

30102

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2011001

30102

  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

2011001

30102

  1)回族补贴

2011001

30102

  2)职工劳模荣誉津贴

2011001

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

6.02

6.02

2011001

30103

3、奖金

1.21

1.21

4、社会保障缴费

4.36

4.36

2011001

30104

1)基本养老保险费

0.67

0.67

2100501

30104

2)基本医疗保险费

3.31

3.31

2011001

30104

3)失业保险费

0.07

0.07

2011001

30104

4)工伤保险费

0.02

0.02

2011001

30104

5)大病医疗保险费

0.07

0.07

2011001

30104

6)生育及意外保险费

0.22

0.22

2011001

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

2011001

30107

1)基础绩效工资

2011001

30107

2)奖励绩效工资

2011001

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2011001

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

2011001

30199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

2011001

30199

3)病假两个月以上职工的工资

2011001

30199

4)其他

  二、对个人和家庭的补助

11.94

11.94

1、离休费

2080501

30301

1)离休金

2080501

30301

2)离休人员补贴

2080501

30301

3)离休人员特殊补贴

2080501

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

2080501

30301

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

4.22

4.22

2080501

30302

1)退休金

1.69

1.69

2080501

30302

2)退休人员补贴

2.37

2.37

2080501

30302

3)退休人员特殊补贴

0.02

0.02

2080501

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

0.14

0.14

2080501

30302

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职(役)费

2011001

30303

1)退职生活费

2011001

30303

2)退职人员补贴

2011001

30303

3)退职人员特殊补贴

2011001

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

2011001

30303

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

2011001

30304

4、抚恤金

2011001

30305

5、生活补助

2011001

30307

6、医疗费

2011001

30308

7、助学金

8、奖励金

0.05

0.05

2011001

30309

  1)独生子女父母奖励

0.05

0.05

2011001

30309

  2)其他奖励金

2210201

30311

9、住房公积金

6.11

6.11

10、取暖补贴

1.56

1.56

2011001

30312

  1)在职人员取暖补贴

1.44

1.44

2011001

30312

  2)离休人员取暖补贴

2011001

30312

  3)退休人员取暖补贴

0.12

0.12

2011001

30312

  4)退职(役)人员取暖补贴

2011001

30313

11、购房补贴

2011001

30399

12、其他对个人和家庭的补助支出


人员经费计算依据情况表

225002--武安市编委办公室

单位:人

序号

项目

现有数

核定数

备注

1

单位性质

行政

2

单位规格

正科级

3

定编人数

13

13

4

单位实有职工总数

12

12

5

单位实有在职人数

12

12

6

1、公务员、事业单位管理人员

12

12

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

8

单位实有非在职人数

9

离休人员

10

1、公务员、事业单位管理人员

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

12

退休人员

1

1

13

1、公务员、事业单位管理人员

1

1

14

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

15

退职人员

16

1、公务员、事业单位管理人员

17

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

18

遗属

19

预算年度全日制在校学生人数

20

1、留学生

21

2、研究生

22

3、本科生

23

4、专科生

24

5、中专生

25

公务员人数

26

社保机构开支的离休人数

27

社保机构开支的退休人数

28

社保机构开支的退职人数


正常公用经费支出安排表

225002--武安市编委办公室

单位:万元

科目编码

预算支出项目

经费来源

功能分类

经济分类

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

11.10

11.10

1、日常运转经费

4.36

4.36

2011001

30201

  1)办公费

1.12

1.12

2011001

30205

  2)水费

0.48

0.48

2011001

30206

  3)电费

0.48

0.48

2011001

30207

  4)邮电费

0.48

0.48

2011001

30209

  5)物业管理费

0.60

0.60

2011001

30211

  6)差旅费

0.24

0.24

2011001

30215

  7)会议费

0.36

0.36

2011001

30216

  8)培训费

0.24

0.24

2011001

30229

  9)福利费

0.36

0.36

2、三公经费合计

6.08

6.08

2011001

30231

  1)公务用车运行维护费

6.00

6.00

2011001

30212

  2)因公出国(境)费用

2011001

30217

  3)公务接待费

0.08

0.08

2011001

30228

3、工会经费

0.61

0.61

4、离退休人员公用经费

0.05

0.05

2080501

30299

 1)离休干部公用经费

2080501

30299

 2)离休干部特需费

2080501

30299

 3)离休人员福利费

2080501

30299

 4)退休干部公用经费

0.01

0.01

2080501

30299

 5)退休干部特需费

2080501

30299

 6)退休人员福利费

0.04

0.04


正常公用经费计算依据情况表

225002--武安市编委办公室

序号

项目

单位

现有数

核定数

备注

1

单位性质

行政

2

单位分类

1

1

3

单位内设机构数

4

编制人数

13

13

5

实有人数

12

12

6

在职实有人数

12

12

7

其中:在职正省级

8

      在职副省级

9

      在职正厅级

10

      在职副厅级

11

      在职正处级

12

      在职副处级

13

      在职其他

12

12

14

非在职人数

15

      待分流

16

      分流学习

17

      病休

18

      提前离岗

19

离休实有人数

20

退休实有人数

1

1

21

退职实有人数

22

小汽车编制数

23

公务用车实有数

24

      小汽车

25

      中轿车

26

      大客车

27

      卡车

28

      船艇

29

      摩托车

30

      其他车辆

31

办公用房面积

平方米

32

办公电话(外线)

33

在职公费住宅电话

34

办公用电设备


专项公用经费支出安排表

225002--武安市编委办公室

单位:万元

科目编码

项目代码

预算支出项目

经费来源

功能分类

经济分类

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

10.00

10.00

2011099

30201

2015040001

编委办专项业务经费

10.00

10.00

    主要专项公用经费项目说明:


二、225003--武安市编办机构编制信息中心收支预算安排

收支预算安排总表

225003--武安市编办机构编制信息中心

单位:万元

项目代码

预算收支项目

预算安排

备注

预算收入

37.41

8

一般预算拨款

37.41

9

基金预算拨款

10

财政专户核拨

11

事业收入

12

事业单位上级补助收入

13

附属单位上缴收入

14

经营收入

15

其他收入

预算支出

37.41

1

人员经费

35.50

2

正常公用经费

1.91

3

专项公用经费

4

专项项目支出

5

其它支出

收支相抵

0


人员经费支出预算安排表

225003--武安市编办机构编制信息中心

单位:万元

科目编码

预算支出项目

经费来源

功能分类

经济分类

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

35.50

35.50

  一、工资福利支出

32.09

32.09

2011001

30101

1、基本工资

5.49

5.49

2、津贴补贴

0.04

0.04

2011001

30102

1)地区附加津贴

2011001

30102

2)艰苦边远地区津贴

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

2011001

30102

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2011001

30102

  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

2011001

30102

  1)回族补贴

2011001

30102

  2)职工劳模荣誉津贴

2011001

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

0.04

0.04

2011001

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

6.67

6.67

2011001

30104

1)基本养老保险费

4.51

4.51

2100501

30104

2)基本医疗保险费

1.46

1.46

2011001

30104

3)失业保险费

0.45

0.45

2011001

30104

4)工伤保险费

0.11

0.11

2011001

30104

5)大病医疗保险费

0.04

0.04

2011001

30104

6)生育及意外保险费

0.10

0.10

2011001

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

19.89

19.89

2011001

30107

1)基础绩效工资

11.82

11.82

2011001

30107

2)奖励绩效工资

5.07

5.07

2011001

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

3.00

3.00

7、其他工资福利支出

2011001

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

2011001

30199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

2011001

30199

3)病假两个月以上职工的工资

2011001

30199

4)其他

  二、对个人和家庭的补助

3.41

3.41

1、离休费

2080501

30301

1)离休金

2080501

30301

2)离休人员补贴

2080501

30301

3)离休人员特殊补贴

2080501

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

2080501

30301

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

2080501

30302

1)退休金

2080501

30302

2)退休人员补贴

2080501

30302

3)退休人员特殊补贴

2080501

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

2080501

30302

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职(役)费

2011001

30303

1)退职生活费

2011001

30303

2)退职人员补贴

2011001

30303

3)退职人员特殊补贴

2011001

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

2011001

30303

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

2011001

30304

4、抚恤金

2011001

30305

5、生活补助

2011001

30307

6、医疗费

2011001

30308

7、助学金

8、奖励金

2011001

30309

  1)独生子女父母奖励

2011001

30309

  2)其他奖励金

2210201

30311

9、住房公积金

2.69

2.69

10、取暖补贴

0.72

0.72

2011001

30312

  1)在职人员取暖补贴

0.72

0.72

2011001

30312

  2)离休人员取暖补贴

2011001

30312

  3)退休人员取暖补贴

2011001

30312

  4)退职(役)人员取暖补贴

2011001

30313

11、购房补贴

2011001

30399

12、其他对个人和家庭的补助支出


人员经费计算依据情况表

225003--武安市编办机构编制信息中心

单位:人

序号

项目

现有数

核定数

备注

1

单位性质

事业

2

单位规格

正股级

3

定编人数

6

6

4

单位实有职工总数

6

6

5

单位实有在职人数

6

6

6

1、公务员、事业单位管理人员

6

6

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

8

单位实有非在职人数

9

离休人员

10

1、公务员、事业单位管理人员

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

12

退休人员

13

1、公务员、事业单位管理人员

14

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

15

退职人员

16

1、公务员、事业单位管理人员

17

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

18

遗属

19

预算年度全日制在校学生人数

20

1、留学生

21

2、研究生

22

3、本科生

23

4、专科生

24

5、中专生

25

公务员人数

26

社保机构开支的离休人数

27

社保机构开支的退休人数

28

社保机构开支的退职人数


正常公用经费支出安排表

225003--武安市编办机构编制信息中心

单位:万元

科目编码

预算支出项目

经费来源

功能分类

经济分类

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

1.91

1.91

1、日常运转经费

1.61

1.61

2011001

30201

  1)办公费

0.57

0.57

2011001

30205

  2)水费

0.12

0.12

2011001

30206

  3)电费

0.12

0.12

2011001

30207

  4)邮电费

0.12

0.12

2011001

30209

  5)物业管理费

0.18

0.18

2011001

30211

  6)差旅费

0.12

0.12

2011001

30215

  7)会议费

0.12

0.12

2011001

30216

  8)培训费

0.12

0.12

2011001

30229

  9)福利费

0.14

0.14

2、三公经费合计

0.03

0.03

2011001

30231

  1)公务用车运行维护费

2011001

30212

  2)因公出国(境)费用

2011001

30217

  3)公务接待费

0.03

0.03

2011001

30228

3、工会经费

0.27

0.27

4、离退休人员公用经费

2080501

30299

 1)离休干部公用经费

2080501

30299

 2)离休干部特需费

2080501

30299

 3)离休人员福利费

2080501

30299

 4)退休干部公用经费

2080501

30299

 5)退休干部特需费

2080501

30299

 6)退休人员福利费


正常公用经费计算依据情况表

225003--武安市编办机构编制信息中心

序号

项目

单位

现有数

核定数

备注

1

单位性质

事业

2

单位分类

1

1

3

单位内设机构数

4

编制人数

6

6

5

实有人数

6

6

6

在职实有人数

6

6

7

其中:在职正省级

8

      在职副省级

9

      在职正厅级

10

      在职副厅级

11

      在职正处级

12

      在职副处级

13

      在职其他

6

6

14

非在职人数

15

      待分流

16

      分流学习

17

      病休

18

      提前离岗

19

离休实有人数

20

退休实有人数

21

退职实有人数

22

小汽车编制数

23

公务用车实有数

24

      小汽车

25

      中轿车

26

      大客车

27

      卡车

28

      船艇

29

      摩托车

30

      其他车辆

31

办公用房面积

平方米

32

办公电话(外线)

33

在职公费住宅电话

34

办公用电设备


来源:武安编办
责任编辑:武安市编办