2019年下花园区机构编制委员会办公室预算公开说明

2019年部门预算信息公开目录

一、2019年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将下花园区机构编制委员会办公室2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。下花园区机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入91.93万元，其中：一般公共预算收入91.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下花园区机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算91.93万元，其中基本支出77.33万元，包括人员经费74.86万元和日常公用经费2.47万元；项目支出14.6万元，包括行政审批制度改革经费、机构改革工作经费、统一社会信用代码经费等项目。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排91.93万元，较2018年预算增加17.67万元，其中：基本支出增加18.07万元，主要为增加为人员经费；项目支出减少0.4万元，主要减少中文域名项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我办机关运行经费共计安排2.47万元，主要用于日常维修、办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我办财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0元)；公务接待费0万元；培训费0.07万元。与2018年相比减少0.04万元，增减变化的原因是减少公务接待费。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

部门年度发展规划目标

（一）负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施；管理和指导全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

（二）负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全区各级各类人员编制总额；指导协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（四）审核区委、区政府及各部门的派出机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数；审核区、乡股级以上机构设置和调整事宜。

（五）审核区人大机关、区政协机关，区法院、区检察院和人民团体的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；制定各类事业单位人员编制管理办法；审核区委、区政府直属事业机构或直属事业单位的机构编制事宜；审核区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；指导并协调乡（镇）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核乡（镇）股级以上事业单位机构设置；审核区委、区政府及区直各部门联系的群众团体的机构编制事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责机构编制日常管理工作；负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（八）负责对全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

（九）负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关、事业单位网上名称管理工作。

（十）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

职责分类绩效目标：

部门主要职责

张家口市下花园区机构编制委员会办公室是张家口市下花园区机构编制委员会常设办事机构，即是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委序列，在区编委领导下负责全区行政管理体制、机构改革、中文域名注册续费、行政审批制度改革、统一社会信用代码赋码以及机构编制的日常管理工作。

2019年度主要工作任务

    （一）深化行政审批制度改革，强力推进政府简政放权和职能转变。一根据简政放权要求,在做好衔接国务院、省、市取消下放行政事项的同时，定期或不定期组织综合性检查、随机抽查、明察暗访等，确保取消事项真正取消、下放事项衔接到位。二是对全区公示的权力清单和责任清单事项进行及时更新，确保公示事项的准确性。

（二）机构编制管理。按照中央、省市机构编制只减不增要求，严格按规定限额和程序设置机构，规范编制管理和使用，扎实推进机构编制实名制管理与信息化建设，加强机构编制管理制度建设。

（三）扎实开展机构编制和人员核查，进一步规范机构编制实名制管理

   1、高度重视，行动迅速，大力夯实机构编制核查的工作基础。

   2、是突出重点，注重质量，准确把握机构编制核查的任务要求。

   3、是精心组织，协调配合，扎实推进机构编制核查的顺利开展。

（四）机关事业单位机构改革工作。一是按照省市机构改革要求，全面落实完成我区党政群机构改革工作。二是依照新印发的《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定，开展我区2018年事业单位法人年度报告公示和证书更换。三是事业单位法人治理结构工作。

 （五）统一社会信用代码体制改革。积极推进我区直接管理机构编制的机关、群团和事业单位统一社会信用代码管理。

   （六）积极推进中文域名注册、续费和应用工作。

 实现本年度发展规划目标的保障措施

在区委、区政府和区编委的领导下，严格按照各项机构编制法律法规，保障今年工作的能够圆满完成。

 （一）政治坚定，服务大局。目前，编办肩负着深化行政体制改革、加强机构编制管理、合理配置党的执政资源的重要职责，是为党和国家事业大局服务的。

 （二）加强学习，提升能力。随着形势变化，机构编制工作的重心发生了较大转变，内容与过去相比都有很大不同，这对我们当前干部队伍的能力提出了严峻挑战。

 （三）转变作风，狠抓落实。机构编制工作体现落实，就是要雷厉风行、说干就干。要有执行力，不能拖泥带水，把重点问题抓住抓实，按时间结点完成任务，切实解决最后一公里问题。

部门职责及工作活动绩效目标指标：（附部门预算批复的部门职责-工作活动绩效目标表格）

六、政府采购预算情况

    2019年，我局安排政府采购预算1.0万元。具体内容见下表。（附部门预算批复中政府采购预算表）

部门政府采购预算