邯郸市永年区编办2018年部门预算

邯郸市永年区机构编制委员会办公室

2018年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《永年区预算公开办法》规定，现将编办2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

（一）深化行政审批制度改革工作。对国务院、省、市取消和下放调整的行政审批事项及时做好衔接，督促指导各职能部门针对衔接事项制定衔接措施，确保落实到位；建立权力清单和责任清单动态调整机制，根据法律、法规的颁布、修订、废止以及部门职能变化，及时调整和完善权、责清单；进一步规范行政审批行为，提高行政审批效率。
（二）积极推进政府职能转变和机构改革。积极推进改革部门的机构组建、人员编制划转、领导班子配备等工作，做好纪委、党建、司法等领域的配套改革工作，做好全县科级事业单位的“三定”拟定及审核工作。
（三）进一步做好事业单位分类改革工作。按照中央、省、市确定的事业单位分类改革时间表和路线图，切实履行事业单位分类改革牵头部门职责，稳步推进事业单位分类改革。在事业单位分类的基础上，探索创新不同类别事业单位机构编制管理办法，更新理念，转变方式，优化流程。
（四）做好机构编制的管理工作。按照行政编制不突破总额、事业编制不突破2012年底总量的要求，严格控制机构编制增量，切实做到我县机构编制和财政供养人数只减不增；严格机构编制审批程序，确保进出编手续办理合法合规；搞好机构编制动态管理，全面推进人员编制实名制管理。
（五）加强机构编制监督检查工作。进一步加大机构编制监督检查力度，维护机构编制管理法律法规的严肃性。

2、机构设置

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2018年预算收入110.49万元，其中：一般公共预算收入110.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2018年支出预算110.49万元，其中基本支出110.49万元，包括人员经费95.33万元和日常公用经费15.16万元；项目支出0万元。

3、比上年增减变化情况

2018年预算收支安排110.49万元，较2017年预算增加0.19万元，主要是增加人员经费。

项目支出较上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.16万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与2017年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。推进县政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作; 审核或审批县委、县政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件;

2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2018年，我单位安排政府采购预算0.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

编办截止上年末固定资产金额为41.53万元，本年度拟购置固定资产0.5万元，主要为计算机设备已列入政府采购预算。详见下表。

八、名词解释

1、一般预算收入：区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其它需要说明的事项

本部门2018年度无政府性基金预算及国有资本经营预算。

  2018预算总表.xls