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桥东区编委办2018年部门预算公开

发布时间： 2018-03-19 点击次数：?
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部门预算收支总表
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室			预算年度：2018	金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	122.59	一、一般公共服务支出	104.68
2	二、上级拨款收入		二、外交支出
3	三、事业收入		三、国防支出
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出
5	四、经营收入		五、教育支出
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
7	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、医疗卫生与计划生育支出	9.73
10			十、节能环保支出
11			十一、城乡社区支出
12			十二、农林水支出
13			十三、交通运输支出
14			十四、资源勘探信息等支出
15			十五、商业服务业等支出
16			十六、金融支出
17			十七、援助其他地区支出
18			十八、国土海洋气候等支出
19			十九、住房保障支出	8.18
20			二十、粮油物资储备支出
21			二十一、国债还本付息支出
22			二十二、其他支出
23	本年收入合计	122.59	本年支出合计	122.59
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配
25	年初结转和结余		年末结转和结余
26	合计	122.59	合计	122.59

部门预算收入总表
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室							预算年度：2018		金额单位：万元
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
序号	功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：财政专户收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	122.59	122.59
2	201	一般公共服务支出	104.68	104.68
3	20106	财政事务
4	2010601	行政运行	104.68	104.68
5	2010602	一般行政管理事务
6	2010603	机关服务
7	2010604	预算改革业务
8	2010605	财政国库业务
9	2010606	财政监察
10	2010650	事业运行
11	2010699	其他财政事务支出
12	206	科学技术支出
13	20601	科学技术管理事务
14	2060199	其他科学技术管理事务支出
15	20603	应用研究
16	2060302	社会公益研究
17	20606	社会科学
18	2060603	社科基金支出
19	208	社会保障和就业支出
20	20805	行政事业单位离退休
21	2080501	归口管理的行政单位离退休
22	2080502	事业单位离退休
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
25	210	医疗卫生与计划生育支出	9.73	9.73
26	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73
27	2101102	事业单位医疗
28	213	农林水支出
29	21308	普惠金融发展支出
30	2130803	农业保险保费补贴
31	21399	其他农林水支出
32	2139999	其他农林水支出
33	221	住房保障支出	8.18	8.18
34	22102	住房改革支出	8.18	8.18
35	2210201	住房公积金	8.18	8.18

部门预算支出总表
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室					预算年度：2018		金额单位：万元
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	122.59	117.15	5.44
2	201	一般公共服务支出	104.68	99.24	5.44
3	20106	财政事务
4	2010601	行政运行	104.68	99.24	5.44
5	2010602	一般行政管理事务
6	2010603	机关服务
7	2010604	预算改革业务
8	2010605	财政国库业务
9	2010606	财政监察
10	2010650	事业运行
11	2010699	其他财政事务支出
12	206	科学技术支出
13	20601	科学技术管理事务
14	2060199	其他科学技术管理事务支出
15	20603	应用研究
16	2060302	社会公益研究
17	20606	社会科学
18	2060603	社科基金支出
19	208	社会保障和就业支出
20	20805	行政事业单位离退休
21	2080501	归口管理的行政单位离退休
22	2080502	事业单位离退休
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
25	210	医疗卫生与计划生育支出	9.73	9.73
26	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73
27	2101102	事业单位医疗
28	213	农林水支出
29	21308	普惠金融发展支出
30	2130803	农业保险保费补贴
31	21399	其他农林水支出
32	2139999	其他农林水支出
33	221	住房保障支出	8.18	8.18
34	22102	住房改革支出	8.18	8.18
35	2210201	住房公积金	8.18	8.18

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室				预算年度：2018		金额单位：万元
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室				预算年度：2018		金额单位：万元
栏次	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	122.59	一、一般公共服务支出	104.68	104.68
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、医疗卫生与计划生育支出	9.73	9.73
10			十、节能环保支出
11			十一、城乡社区支出
12			十二、农林水支出
13			十三、交通运输支出
14			十四、资源勘探信息等支出
15			十五、商业服务业等支出
16			十六、金融支出
17			十七、援助其他地区支出
18			十八、国土海洋气候等支出
19			十九、住房保障支出	8.18	8.18
20			二十、粮油物资储备支出
21			二十一、国债还本付息支出
22			二十二、其他支出
23	本年收入合计	122.59	本年支出合计	122.59	122.59
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
25	合计	122.59	合计	122.59	122.59

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	122.59	117.15	5.44
2	201	一般公共服务支出	104.68	99.24	5.44
3	20106	财政事务
4	2010601	行政运行	104.68	99.24	5.44
5	2010602	一般行政管理事务
6	2010603	机关服务
7	2010604	预算改革业务
8	2010605	财政国库业务
9	2010606	财政监察
10	2010650	事业运行
11	2010699	其他财政事务支出
12	206	科学技术支出
13	20601	科学技术管理事务
14	2060199	其他科学技术管理事务支出
15	20603	应用研究
16	2060302	社会公益研究
17	20606	社会科学
18	2060603	社科基金支出
19	208	社会保障和就业支出
20	20805	行政事业单位离退休
21	2080501	归口管理的行政单位离退休
22	2080502	事业单位离退休
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
25	210	医疗卫生与计划生育支出	9.73	9.73
26	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73
27	2101102	事业单位医疗
28	213	农林水支出
29	21308	普惠金融发展支出
30	2130803	农业保险保费补贴
31	21399	其他农林水支出
32	2139999	其他农林水支出
33	221	住房保障支出	8.18	8.18
34	22102	住房改革支出	8.18	8.18
35	2210201	住房公积金	8.18	8.18

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		基本支出
序号	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.15	111.74	5.41
2	301	工资福利支出	93.87	93.87
3	30101	基本工资	29.44	29.44
4	30102	津贴补贴	12.49	12.47
5	30103	奖金	2.45	2.45
6	30104	其他社会保障缴费	10.1
7	30107	绩效工资	16.68	16.68
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.1
9	30109	职业年金缴费
10	30199	其他工资福利支出	9.6	9.6
11	302	商品和服务支出	5.41		5.41
12	30201	办公费	0.6		0.6
13	30202	印刷费
14	30205	水费
15	30206	电费
16	30207	邮电费	1.14		1.14
17	30208	取暖费
18	30209	物业管理费
19	30211	差旅费	0.8		0.8
20	30212	因公出国（境）费用
21	30213	维修(护)费
22	30215	会议费
23	30216	培训费
24	30217	公务接待费
25	30226	劳务费
26	30227	委托业务费
27	30228	工会经费
28	30229	福利费
29	30231	公务用车运行维护费
30	30239	其他交通费用	2.76		2.76
31	30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
32	303	对个人和家庭的补助	17.87
33	30301	离休费
34	30302	退休费	0.67
35	30305	生活补助
36	30309	奖励金
37	30113	住房公积金
38	30314	采暖补贴
39	30315	物业服务补贴
40	30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.2
41	310	其他资本性支出
42	31002	办公设备购置

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1
2
3
4
5
	注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5









	注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称：[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	项目	资金来源
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行费
6	三、公务接待费
	注：无“三公”经费，空表列示。

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表　　

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

桥东区编委办2018年部门预算信息公开

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将桥东区编委办2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、巩固政府机构改革成果。

1.严格控制机构编制增长。

2.监督各单位认真执行“三定方案”。

3.理顺和完善各部门之间的职能，解决职能交叉、脱节等现象。切实做好领导职数、人员编制的核定调整工作。

二、全面加强和改进机构编制管理工作。按照控制总量、盘活存量、服务发展的编制动态管理机制，优化编制资源配置和结构比例，更好地为经济社会发展服务。认真做好政府机构改革后的机构整合、人员编制调整、重组的后续工作。

1．认真开展消化超编人员工作。

2．全面推行人员编制实名制管理。完善人员编制数据库、推行《机构编制管理证》制度这两个手段，进一步提高人员编制实名制管理质量。加强监督检查，确保实名制管理落到实处。

3．做好事业单位法人登记管理工作。

4．认真做好机构编制信息平台工作。

三、创新管理方法，提升机构编制管理水平

1．完善机构编制动态管理办法，做好台帐变更记录。

2．全面推行“三库一网”数据库、政策库、资料库和机构编制内网管理系统工作方式。

3．做好全区各类人员基础信息管理工作、提高工作效率和服务质量。

四、探索推进事业单位分类改革

1．按照上级要求，以加强公益服务为目标，以机构分类为基础，做好事业单位改革准备工作。

2．认真做好涉及民生等领域的改革。认真做好司法、文化、教育、卫生、社会保障、等所涉及的机构编制工作。

五、切实加强机关自身建设

1．不断加强编委办党支部政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设工作。

2．继续组织党员干部深入扎实开展两学一做。

3．加强机关基础建设工作。

六、认真完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	张家口市桥东区机构编制委员会办公室	行政	正科级	财政拨款
张家口市桥东区事业单位登记管理局	事业	正股级	财政性资金基本保证
张家口市桥东区机构编制信息中心	事业	正股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区编委办的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2018年预算收入122.59万元，一般公共预算收入122.59万元。

2、支出说明

2018年支出预算122.59万元，其中基本支出117.15万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5.44万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排122.59万元，较2017年预算收入增加了34.99万元，支出入增加了34.99万，原因是新增人员3名。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排99.24万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、离退休干部经费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算情况

总体绩效目标：

在区委、区政府和市直机关工委的正确领导下，认真贯彻党的十九大精神和习近平系列讲话精神，树立科学发展理念，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，做好机构编制管理工作，进一步提高工作水平，为全区的发展贡献力量。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

225张家口市桥东区机构编制委员会办公室					单位：元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
行政管理体制改革		贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。	贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。
行政单位管理体制和机构改革		审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理区各级各类人员编制总额；指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点工作。	推进区政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。	上级政策文件落实完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				审核全区机构职能工作完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				行政改革目标完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
事业单位管理体制和机构改革		做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。	扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作	事业改革目标完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				事业单位法人治理结构目标完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				事业单位分类完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
机构编制管理		审核或审批区委、区政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。	审核或审批区委、区政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。
机构编制监管		开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。	全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件	机构编制情况上报目标完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				机构编制核查目标完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				实名制管理推行率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
机构编制管理	15300.00	审核或审批区委、区政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。	审核或审批省委、省政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。
机构编制标准化管理		制定全区机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准；研究编制总量确定、动态管理的运行机制；	制定适应我区发展的机关事业单位机构编制标准体系,形成有价值的研究成果。	案件办结率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				标准体系数建设数量	5个及以上	4个	3个	2个以下
				研究课题成果数量	5个及以上	4个	3个	2个以下
事业单位法人登记管理	15300.00	负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。	加强完善事业单位登记管理工作	事业单位法人档案归档率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				事业单位法人年度报告率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				事业单位登记管理率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
促进政府职能转变		强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。	强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。
行政审批改革		全面清理区本级行政审批项目。开展加强对区审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设	进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设	审批事项公布率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				行政审批取消下放率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				行政审批事项及审批流程图采集率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
编办事务管理	39100.00	做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。	加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
综合事务管理	39100.00	负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全区党政机关事业单位网站域名管理，全区机构编制统计、数据分析工作。	机构编制信息平台和网站运行	综合事务保障率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				机构编制平台信息发布数量	5篇及以上	4篇	3篇	2篇及以下
				全区机构域名注册率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

部门项目支出预算

225张家口市桥东区机构编制委员会办公室						单位：元
项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源
项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	大类	小类	项目级次	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计						54400.00	54400.00
机构编制管理						15300.00	15300.00
事业单位法人登记管理						15300.00	15300.00
1、事业单位法人登记年检	张家口市桥东区机构编制委员会办公室	2011001	专项业务	专项公用		15300.00	15300.00
编办事务管理						39100.00	39100.00
综合事务管理						39100.00	39100.00
1、党政机关事业单位域名缴费	张家口市桥东区机构编制委员会办公室	2011001	专项业务	专项公用		39100.00	39100.00

六、政府采购预算情况

2018年，我单位无政府采购预算。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 10.76万元，本年度无政府采购预算。

固定资产占用情况表
编制部门：张家口市桥东区机构编制委员会办公室		截止时间：2017年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	10.76
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上设备	——
4、其他固定资产	——	10.76
其中：1）通用设备	26	10.62
2）家具、用具、装具	2	0.14

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

来源：张家口桥东区编办

责任编辑：张家口桥东区编办

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桥东区编委办2018年部门预算公开

发布时间： 2018-03-19 点击次数：?$.post('/cms/www/stat/infoClick.do?infoId=101539630372975',null,function(data,status){ $('#checknum_101539630372975').text(data)}); 【字体： 大 中 小 】

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